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荣昌区旅游发展中心2016年部门预算情况说明

索引号:QLYFZZX-SGJFHXZJFGK-000004 发布机构:区旅游发展中心
文  号: 发文日期:2016-02-23
目  录:“三公”经费和行政经费公开 体裁类型:财政预算、决算
名  称:荣昌区旅游发展中心2016年部门预算情况说明
内容概述:荣昌区旅游发展中心2016年部门预算情况说明 一、单位基本情况根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕...

荣昌区旅游发展中心2016年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

根据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔201539 号)、《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔201511号)和《重庆市编办关于荣昌区有关事业单位机构规格事宜的复函》(渝编办2015141号)文件精神,将原荣昌县旅游局更名为重庆市荣昌区旅游发展中心,为区文化委管理的正处级财政全额拨款事业单位。区旅游发中心内设三个科室(办公室、质量规范管理科、市场规划发展科),下属一个事业单位(重庆市荣昌区旅游监察执法大队)。

二、区旅游发展中心主要职责

(一)对全区旅游业实行行业管理,贯彻执行党和国家关于旅游工作的方针、政策和法规,并监督实施;研究拟定全区旅游事业的发展规划、政策和年度计划,并负责组织指导、监督和实施;指导协调各镇街旅游工作,协助各镇街制定旅游发展规划。

(二)研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施,培育完善旅游市场;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织指导旅游节庆活动。

(三)按照管理权限负责国内旅游社的核准和管理工作,负责全区1A2A旅游景区(点)的评定复核和日常监督管理工作,依据法规规章对旅游企业和从业人员进行日常行业管理。

(四)依法对全区旅游市场进行管理,指导查处违反旅游法规规章的行为,优化旅游环境,保证全区旅游市场健康有序地发展。

(五)组织旅游资源的普查;按照全区旅游发展规划,对旅游设施建设、旅游区(点)的开发利用项目的审批提出意见;做好旅游统计和分析工作。

(六)指导旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐;协调管理旅游安全和旅游区(点)秩序工作,受理旅游者的投诉。

(七)制定全区旅游行业教育培训规划;贯彻执行旅游从业人员的职业资格制度和等级制度;指导、协调旅游教育、培训机构和旅游企业的教育培训工作。

(八)协同有关部门负责全区旅游行业的财务和旅游企业的审计验证工作,会同财政部门管理和使用荣昌区旅游结构调整资金;管理旅行社质量保证金。

(九)指导区旅游行业协会的工作。

(十)承办区政府的交办的其他事项。

三、2016年部门预算及“三公”经费情况说明
  2016年,财政拨款预算安排 158.81万元,“三公”经费预算32.8 万元,其中:公务接待费21.8万元;公务用车购置及运行维护费11万元。

 

 

 

     联系人:包素琼             联系电话:18375692077

 

荣昌区旅游发展中心2016年收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

预算数

 

预算数

2015

2016

2015

2016

一、一般公共预算财政拨款收入

133.32

158.81

一、教育支出

0.23

1.10

二、事业收入

 

 

   进修及培训

0.23

1.10

三、事业单位经营收入

 

 

    培训支出

0.23

1.10

四、其他收入

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

5.14

5.50

 

 

 

   医疗保障

5.14

5.50

 

 

 

  行政单位医疗

3.73

4.06

 

 

 

  公务员医疗补助

1.41

1.44

 

 

 

三、商业服务业等支出

121.55

143.44

 

 

 

     旅游业管理与服务支出

121.55

143.44

 

 

 

    行政运行

55.03

76.95

 

 

 

    旅游宣传

25.00

18.00

 

 

 

    旅游行业业务管理

41.52

24.50

 

 

 

    其他旅游业管理与服务支出

 

23.99

 

 

 

四、住房保障支出

6.40

8.78

 

 

 

  住房改革支出

6.40

8.78

 

 

 

    住房公积金

6.40

8.78

本年收入合计

133.32

158.81

本年支出合计

133.32

158.81

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

上年结转

 

 

结转下年

 

 

收入总计

133.32

158.81

支出总计

133.32

158.81

 

荣昌区旅游发展中心2016年一般公共预算财政拨款
支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

功能科目名称

2015年预算数

2016年预算数

 

 

 

 

 

 

合计

133.32

158.81

205

 

 

一、教育支出

0.23

1.10

205

20508

 

     进修及培训

0.23

1.10

 

 

03

       培训支出

0.23

1.10

210

 

 

二、医疗卫生与计划生育支出

5.14

5.50

  210

21005

 

     医疗保障

5.14

5.50

   

 

01

       行政单位医疗

3.73

4.06

   

 

03

       公务员医疗补助

1.41

1.44

216

 

 

三、商业服务业等支出

121.55

143.44

  216

21605

 

     旅游业管理与服务支出

121.55

143.44

   

 

01

       行政运行

55.03

76.95

   

 

04

       旅游宣传

25.00

18.00

   

 

05

       旅游行业业务管理

41.52

24.50

   

 

99

       其他旅游业管理与服务支出

 

23.99

221

 

 

四、住房保障支出

6.40

8.78

  221

22102

 

     住房改革支出

6.40

8.78

   

 

01

       住房公积金

6.40

8.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荣昌区旅游发展中心2016年一般公共预算财政拨
款基本支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

经济科目名称

预算数

 

 

 

合计

158.81

301

 

工资福利支出

83.26

 

01

  基本工资

32.85

 

02

  津贴补贴

25.83

 

03

  奖金

4.05

 

04

  社会保障缴费

6.12

 

07

  绩效工资

10.41

 

99

  其他工资福利支出

4.00

302

 

商品和服务支出

66.74

 

01

  办公费

1.40

 

02

  印刷费

0.45

 

05

  水费

0.15

 

06

  电费

1.60

 

07

  邮电费

2.60

 

09

  物业管理费

3.00

 

16

  培训费

1.10

 

17

  公务接待费

21.80

 

26

  劳务费

0.60

 

28

  工会经费

0.88

 

29

  福利费

1.46

 

31

  公务用车运行维护费

11.00

 

99

  其他商品和服务支出

20.70

303

 

对个人和家庭的补助

8.81

 

07

医疗费

0.00

 

08

助学金

0.00

 

09

  奖励金

0.04

 

11

  住房公积金

8.78

 

 

 

荣昌区旅游发展中心2016三公经费预算情况表

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

32.80

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

21.80

3、公务用车购置及运行维护费

11.00

其中:(1)公务用车运行维护费

11.00

      2)公务用车购置

 

 


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